Udgifter til budget- og strategiseminarer

Introduktion

Ambitionen er at give Byrådet en fælles viden om Vision 2030, udgangspunktet for visionen samt at skabe muligheder for drøftelser og refleksioner over visionen.

På seminaret vil der blive sat ord på, hvordan I som politikere kan lede via en vision, og hvordan organisationen arbejder med forskellige elementer af visionen.

Seminaret vil være opbygget af korte oplæg som grundlag for politiske drøftelser og refleksioner i mindre grupper. Der vil være mulighed for spørgsmål undervejs.

I forbindelse med de politiske drøftelser og refleksioner vil nedenstående spørgsmål være gennemgående i gruppedrøftelserne på tværs af visionstemaerne:

1. Hvad blev jeg begejstret over at høre ?
2. Hvad får jeg øje på, at vi som politikere kan gøre mere af for at sætte retning for at skabe endnu flere muligheder for fællesskaber ?
3. I hvilken retning ser jeg gerne at arbejdet med det pågældende visionstema går ?

Program (i overskrifter)

KOMMUNENS OVERORDNEDE ØKONOMI

Direktionens budgetvurdering og økonomiske udfordringer

v/ kommunaldirektør Stine Johansen

Økonomiske forudsætninger v/ centerchef Michael Christensen

STATUS PÅ UDVALGTE OMRÅDER

Baggrund og status for udviklingsarbejdet på det specialiserede voksenområde v/direktør Stella Hansen og centerchef Pernille Madsen

Kapacitet, serviceniveau og rekruttering på omsorgs-og sundhedsområdet v/ centerchef Trine Alstrup

 

Nye nationale aftaler på beskæftigelsesområdet - betydning for Helsingør Kommune v/ centerchef Kristjan Gundsø Jensen

 

OPTAKT TIL BUDGETFORHANDLINGER

Oplæg fra H-MED

Borgmesteren indleder budgetforhandlingerne v/ borgmester Benedikte Kiær

 

Oplæg efter første budgetforhandling: Kommunale komplekse problemer

- Hvad kræver det af kommunalbestyrelse og forvaltning?

v/journalist, politisk analytiker og direktør i DJØF Sigge Winther Nielsen

Program (i overskrifter)

Prioriteringer af børn og unges trivsel i Social- og Beskæftigelsesudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget v/ Thomas Horn og Claus Birkelyng

Trivsel og udfordringer blandt børn og unge – status, udfordringer og handlinger

• Førskole- og skolealderen v/ Rikke Reiter og Peter Arhnung
• I forbindelse med valg af uddannelse og job v/ Kristjan Gundsø Jensen
• Unge over 18 år v/ Stella Hansen og Anne Kyung Nielsen

Børn og unges trivsel – muligheder i det tværprofessionelle arbejde v/ Janne Hedegaard Hansen, Forskningsleder, Forskning og Udvikling, Institut for Pædagoguddannelse, Københavns Professionshøjskole

Borddrøftelser af børn og unges trivsel - Udfordringer, virkemidler og handlinger

Aktivt ejerskab af selskaber v/ Karina Elbrønd, Juridisk chef Odense Kommune

Plenumdrøftelser af aktivt ejerskab af selskaber - Udfordringer og handlinger

Observationer og økonomiske perspektiver v/ Rasmus Bjerregaard  

Forholdet mellem politikere og embedsmænd v/ Niels Højbjerg, Ledelsesekspert og rådgiver, Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet

Plenumdrøftelse af udfordringer og handlinger

Program (i overskrifter)

Politisk samarbejde i byråd v/Jan Henriksen, Komponent

Civilsamfundets rolle
Frivillige kan hjælpe kommuner med at finde fremtidens løsninger v/Dan Holt Højgaard, DeltagerDanmark

Civilsamfundets rolle i det lokale liv Lokalt perspektiv - Borgere, frivillighed, fællesskab, mere end blot en vej til at få løftet opgaver
• Kulturværftet, Nicolai von Rosen og Sebastian Ekelund
• SSI, Gry Espe Bak og Birgitte Brems
• Ældreområdet
• Småbørnshuset, Eva Meyer

Borddrøftelser - inddragelse af civilsamfundet i kommunale opgaver.
Temadrøftelser i tre spor
• Hvordan kan vi sammen med civilsamfundet forebygge ensomhed og mistrivsel blandt unge?
• Hvordan kan vi sammen med civilsamfundet styrke ældreområdet i fremtiden?
• Hvordan kan vi sammen med civilsamfundet hjælpe de socialt udsatte og psykiatrien?

Teambuilding Inde og ude

Borgernes forventninger til velfærdsstaten vs. kommunernes muligheder for indfrielse v/Ulrik Beck, Cheføkonom i Kraka

Plenumdrøftelser

Den økonomiske udvikling v/Kristjan Gundsø Jensen (ØE)

Investeringsplanen for Helsingør Bykerne Det kombinerede klimasikrings-, byudviklings- og fjernvarmeprojekt i Helsingør Bykerne v/Forsyning Helsingør, Nicolai Hvingtoft Hansen (BLV) og Katrine Kjærbo (BLV)

Program (i overskrifter)

Budgetprocessen frem til oktober v/kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard

Det fremskrevne budget på baggrund af økonomiaftalen inkl. status på anlæg v/centerchef Kristjan Gundsø Jensen

Status på de økonomiske udfordringer på vel­færdsområderne og håndteringen af dem. Fælles præsentation fra centercheferne på områderne

Status på organisationsudviklingsprogrammet v/direktionen

Præsentation af direktionens bud på et budget i reel balance v/direktionen

Spørgsmålscafe til centercheferne om råderumsforslag mv.

Gruppedrøftelser

Eventuelt flere spørgsmål til centerchefer og direktion i plenum

Opsamling og konklusion

Program (i overskrifter)

 1. dag på Comwell Borupgaard

ÆNDRINGER SIDEN SIDST (yderligere midler fra regeringen og tekniske ændringer) v/ centerchef Kristjan Gundsø Jensen

PRÆSENTATION AF FORSLAG til udmøntning af de 30 mio. kr. i besparelser på administration og serviceniveauer v/ direktionen

HOVEDGREB I BUDGETFORSLAGET og nyt fra den faseopdelte budgetlægning i KL’s regi v/ kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard

OPLÆG V/ H-MED

OPLÆG OM KOMMUNEØKONOMI

BUDGETFORHANDLINGER

 

2. dag på Rådhuset

OPSAMLING FRA GÅRSDAGENS FORHANDLINGER

BUDGETFORHANDLINGER FORTSÆTTER

Program (i overskrifter)

Rammesætning, med pointer fra Arne Ullum v/kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard

Økonomisk overblik: Indtægter, usikkerheder og fremtidige udfordringer v/centerchef Kristjan Gundsø Jensen

Hvad styrer udligningen? Demografi og sociale faktorer v/centerchef Kristjan Gundsø Jensen

Præsentation af økonomiske nøgletal v/de respektive centerchefer

Status på reformerne v/centerchefer

Rammesætning og inspirationsoplæg vedr. strategiske råderumsindsatser v/KL

Workshop om strategiske råderumsindsatser til budget 2027 v/KL

Opsamling og afslutning ved Borgmesteren

Program (i overskrifter)

Velkomst v. Borgmesteren

Status på beskæftigelsesreformen samt sundhedsreform med koblingen til ældreområdet v. direktør Stella Hansen og centerchef Henrik Dons Christensen

Skoleøkonomi V. direktør Peter Arhnung og centerchef Michael Mariendal

Gennemgang af det tekniske resultatbudget v. centerchef Kristjan Gundsø Jensen

Gennemgang af basisbudget v. direktionen

Den videre proces 15 min v. Kristjan Gundsø Jensen

Spørgsmålscafe ved fire caféborde;
1. Skole, dagtilbud og specialiseret børneområde
2. Det specialiseret voksenområde, beskæftigelse og sundhed- og ældreområde
3. Idræt og kultur
4. Ejendomme, klima, teknisk område og administration

Afrunding v. Borgmesteren

 

Program (i overskrifter)

 1. dag på Comwell Borupgaard

Teknik siden sidst v. centerchef Kristjan Gundsø Jensen

Oplæg fra H-MED

Budgetforhandlinger

 

2. dag på Rådhuset

Budgetforhandlinger